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鐵嶺市廉政教育中心(鐵嶺市紀委監委綜合保障中心)決算公開情況細則
來源: 鐵嶺市紀委監委 發布日期: 2019-07-29 11:16 目前已有 個人閱讀了此文章
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第一部分 鐵嶺市廉政教育中心部門概況
  一、主要職責
  二、部門決算單位構成
第二部分 鐵嶺市廉政教育中心部門2018年部門決算表

  一、2018年度收入支出決算總表
  二、2018年度收入決算表
  三、2018年度支出決算表
  四、2018年度財政撥款收入支出決算表
  五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
  六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
  八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
  九、2018年度“三公”經費支出情況表
第三部分 鐵嶺市廉政教育中心部門2018年部門決算情況說明
第四部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 鐵嶺市廉政教育中心部門概況
一、主要職責
鐵嶺市紀委監委綜合保障中心由市紀委監委機關所屬市廉政教育中心、市紀委(監察局)信息中心整合組建。主要職責承擔黨員干部廉政警示教育及網絡舉報管理等相關職能。

  1. 內設機構
    案件保障服務科、廉政教育服務科、案件安全服務科。
二、部門決算單位構成
共有1家預算單位,事業單位1家。
第二部分 鐵嶺市廉政教育中心部門決算公開表(點擊鏈接)
附件:鐵嶺市廉政教育中心部門2018年部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度“三公”經費支出情況表
第三部分 2018年部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
(一)2018年收入總計2747.01萬元。包括:
1.財政撥款收入 2747.01萬元,其中:公共預算財政撥款收入2747.01萬元,政府性基金收入 0萬元。
2.上級補助收入 0 萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業基金彌補收支差額 0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
收入增減情況。2018年,鐵嶺市廉政教育中心部門部門決算收入2747.01萬元,比上年增加2688.47萬元,增幅4692%,其中:財政撥款收入2747.01萬元,同比增加2688.47萬元,增幅4629%;其他收入0萬元,同比增減0萬元,增幅 0 %。財政撥款收入同比增減的主要原因是新中心成立,辦案數量增多。
(二)支出總計2747.01萬元,包括:
1.基本支出518.71萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出105.49萬元,對個人和家庭的補助支出0.16萬元,商品和服務支出413.06 萬元,資本性支出0萬元。
2.項目支出2228.3萬元,主要包括廉政教育中心業務等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
支出增減情況。2018年,鐵嶺市廉政教育部門決算總支出      2747.01萬元,同比增加支出2688.47萬元,增幅4692%,其中:基本支出增加460.17 萬元,增幅886%;項目支出增加2228.3     萬元,增減幅2228%。增加支出的主要原因:新中心路成立,辦案數量增多。
(三)年末結轉和結余 0萬元
二、2018年部門財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映鐵嶺市廉政教育中心部門2018年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2018年度財政撥款支出2747.01萬元,其中:基本支出518.71萬元,項目支出 2228.3萬元。與年初預算612.53萬元相比,2018年財政撥款支出完成年初預算的448 %,其中:基本支出完成年初預算的110%,項目支出完成年初預算的1565%。
(二)具體情況
按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出 2747.01萬元,國防支出0 萬元,公共安全支出 0 萬元,教育支出0萬元,科學技術支出0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業支出 0萬元,醫療衛生與計劃生育支出0萬元,節能環保支出0萬元,城鄉社區支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0 萬元,資源勘探信息等支出0萬元,商業服務業等支出      萬元,援助其他地區支出0萬元,國土海洋氣象等支出 0萬元,住房保障支出0萬元,糧油物資儲備支出 0萬元,其他支出      0萬元。
三、2018年“三公”經費決算情況說明
2018年“三公”經費決算數 0萬元,其中:因公出國(境)
0萬元,公務待費0 萬元,公務用車運行費0 萬元,公務用車購置0萬元。2018年決算數比(上年)決算數增減 0萬元,其中:公務用車運行費比(上年)增減 0萬元,主要是單位無車量。公務用購置及保有量 0臺,國內公務接待累計批次0次、人數0人。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出518.71萬元,其中:人員經費105.49萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、住房公積金;公用經費413.06萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、勞務費、工會經費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2018年鐵嶺市廉政教育中心機關運行經費支出413.06萬元,比上年增加 398.8萬元,增幅2897%,主要原因是新中心成立,人員增加,辦案數量增多。
(二)政府采購支出情況
2018年鐵嶺市廉政教育中心部門政府采購支出總額0 萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。
(三)國有資產占用情況
  截至2018年12月31日,鐵嶺市廉政教育中心部門共有車輛0輛,其中:副縣級以上領導干部用車0輛,一般公務用車    輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車    輛;單位價值50萬元以上設備0 臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
根據財政績效管理要求,我單位組織對2018年度預算項目支出開展了績效自評,共涉及廉政教育中心業務等項目2個,涉及資金2228.3萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)為100分。
通過績效自評發現,我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題:一是財政資金使用效率還需提高;二是項目建設需要進一步強化管理;三是節約意識需要加強。
下一步我單位將采取以下措施加以改進:一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任,強化績效理念,樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果,提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想,提高節約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況,高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準,更加符合實際,客觀科學。
第四部分 名詞解釋
  1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
  2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
5.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
  6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
  8.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
  8.“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
9.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
10.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
13.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
14.醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
15.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
16.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
17.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


 

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